第一部分 单位概况
一、主要职能
1、培养高等学历人才,促进科技文化发展、工学、文学、经济学、管理学、理学、法学等六个学科门类的学历教育;
2、相关科学研究、技术开发与社会服务、继续教育与社会培训、建设工程检测。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看,宁波工程学院包括党委办公室、校长办公室(合署)、党委组织部、党委统战部(合署)、纪检监察室、巡察办公室(合署)、党委宣传部、党委教师工作室、人事处(教师发展中心)(合署)、党委学工部、学生处、招生就业办公室(合署)、保卫处、人武部(合署)、工会、离退休工作办公室、妇女工作委员会(合署)、团委、教务处、科技处、地方合作与培训管理处(合署)、实验室与设备管理处、发展规划处、外事处、港澳台事务办公室(合署)、计划财务处、审计处、基建处、后勤管理服务中心18家内设机构。
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、2021年单位收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算63983.05万元,收入包括:一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入,国有资本经营预算拨款收入,财政专户管理资金收入,事业收入(不含专户资金),事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入,用累计盈余弥补收支差额,上年结转;支出包括:教育支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。
二、2021年收入预算情况说明
本单位2021年收入预算63983.05万元,其中:一般公共预算拨款收入33613.5万元,占52.54%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.00%;国有资本经营预算收入0万元,占0.00%;财政专户资金15518.25万元,占24.25%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0.00%;事业单位经营收入0万元,占0.00%;其它收入14000.00万元,占21.88%;上级补助收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0.00%;上年结转收入851.3万元,占1.33%。
三、2021年支出预算情况说明
本单位2021年支出预算63912.17万元。
(一)按支出功能分类,包括:教育支出(类)55999.56万元、社会保障和就业支出(类)3422.66万元、卫生健康支出(类)1449.94万元、住房保障支出(类)3040.01万元。
(二)按支出用途分类,包括:人员支出29282.95万元、日常公用支出27422.92万元、项目支出7206.3万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。
四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
本单位2021年财政拨款收支预算34464.8万元。收入包括:本年收入33613.5万元, 其中:一般公共预算拨款33613.5万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转851.3万元, 其中:一般公共预算拨款851.3万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;支出包括:教育支出(类)27956.25万元、社会保障和就业支出(类)2438.61万元、卫生健康支出(类)1449.94万元、住房保障支出(类)2620万元。
五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2021年一般公共预算当年拨款34464.8万元,比2020年执行数增加6761.67万元,主要原因是下属企业上缴收益款和资产经营公司租赁收入增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出(类)0万元,占0.00%;教育支出(类)27956.25万元,占81.11%;科学技术支出(类)0万元,占0.00%;社会保障和就业支出(类)2438.61万元,占7.07%;卫生健康支出(类)1449.94万元,占4.20%;交通运输支出(类)0万元,占0.00%;住房保障支出(类)2620万元,占7.62%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)0.00万元,比2020年执行数减少314.35万元,下降100.00%,主要原因是:2020年有引进人才费用追加。
2.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)27956.25万元,比2020年执行数增加5960.46万元,增长27.10%,主要原因是:教育项目经费增加。
3.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)0.00万元,比2020年执行数减少40.22万元,下降100.00%,主要原因是:2020年有科技项目经费追加。
4.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)0.00万元,比2020年执行数减少43.70万元,下降100.00%,主要原因是:2020年有科技项目经费追加。
5.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)0.00万元,比2020年执行数减少1.63万元,下降100.00%,主要原因是:2020年有科技项目经费追加。
6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)0.00万元,比2020年执行数减少323.68万元,下降100.00%,主要原因是:2020年有科技项目经费追加。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)38.61万元,比2020年执行数减少11.99万元,下降23.70%,主要原因是:2021年离休人员减少。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1500.00万元,比2020年执行数增加100.00万元,增长7.14%,主要原因是:资金性质安排调整。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)900.00万元,比2020年执行数增加400.00万元,增长80.00%,主要原因是:资金性质安排调整。
10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)0.00万元,比2020年执行数减少51.90万元,下降100.00%,主要原因是:2020年有就业补助经费追加。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1087.45万元,比2020年执行数增加8.14万元,增长0.75%,主要原因是:2021年人员、社保基础变动。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)362.49万元,比2020年执行数增加2.72万元,增长0.76%,主要原因是:2021年人员、社保基础变动。
13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)0.00万元,比2020年执行数减少17.18万元,下降100.00%,主要原因是:2020年有项目经费追加。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2600.00万元,比2020年执行数增加1100.00万元,增长73.33%,主要原因是:资金性质安排调整。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)20.00万元,比2020年执行数减少5.00万元,下降20.00%,主要原因是:资金性质安排调整。
六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2021年一般公共预算基本支出27258.5万元,其中:
人员经费20994.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费6264.12万元, 主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、2021年政府性基金预算拨款情况说明
本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本单位2021年“三公”经费预算92.28万元,比上年预算数下降9.73%。其中:
(一)因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算58.5万元,其中一般因公出国(境)费用预算58.5万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于学校人员的考察、短期培训等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数下降10.00%,下降的主要原因是因公出国(境)费用进一步压缩。
(二)公务接待费:2021年安排公务接待费预算26.58万元,主要用于兄弟院校等单位教学、科研业务活动工作交流;各类国外专家、交流团队的接待等。2021年比上年预算数下降9.98%,下降的主要原因是公务接待费进一步压缩。
(三)公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。
(四)公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费预算7.2万元,主要用于学校公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等公务用车支出。2021年比上年预算数下降6.49%,下降的主要原因是公务用车运行费进一步压缩。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位为事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额5278.74万元,其中:政府采购货物预算1876.14万元、政府采购工程预算880万元、政府采购服务预算2522.6万元。
(三)国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日,本单位共有车辆22辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车4辆,老干部服务用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车18辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备97台(套),单位价值100万元及以上专用设备9台(套)。
2021年预算安排购置车辆0辆,其中省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备3台(套),主要为振动台数据采集系统1套126万元、沥青混凝土疲劳试验机1台100万元、飞秒激光器1台140万元。
(四)绩效目标设置情况
2021年本单位实行绩效目标管理的项目11个,涉及财政拨款预算4223万元;其中纳入绩效评价项目11个,涉及财政拨款预算4223万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.人力资源事务(款)引进人才费用(项):指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
8.普通教育(款)高等教育(项):指反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。
9.基础研究(款)自然科学基金(项):指反映各级政府设立的自然科学基金支出。
10.应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
11.应用研究(款)其他应用研究支出(项):指反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。
12.技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
13.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。
14.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.就业补助(款)其他就业补助支出(项):指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
17.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19.公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
20.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。