第一部分 单位概况
一、主要职能
1.培养高等学历人才,促进科技文化发展、工学、文学、经济学、管理学、理学、法学等六个学科门类的学历教育;
2.相关科学研究、技术开发与社会服务、继续教育与社会培训、建设工程检测。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看,宁波工程学院包括办公室(档案馆)、党委组织部、党委统战部(合署)、党委宣传部、党委巡察办公室、纪检监察室(合署)、发展规划处(质评中心)、党委教师工作部、人事处(教师发展中心)、党委学工部、学生处、招生办、创业创新学院(学生指导服务中心)、研究生处(研究生工作部、学科建设处)、教务处、科技处(地方合作处)、计划财务处、审计处、校园建设与后勤管理处、国际交流合作处、港澳台事务办公室、留学生办公室(合署)、保卫处、大数据处、实验室与设备管理处、工会、妇联(离退办)、团委、资产管理处、采购中心、高等教育研究所22家内设机构。
第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算79809.61万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出;结转下年。
二、2023年收入预算总表的说明
本单位2023年收入预算79809.61万元,其中:一般公共预算拨款收入32099.61万元,占40.23%;财政专户管理资金收入18500.00万元,占23.18%;其它收入21000.00万元,占26.31%;上年结转收入8210.00万元,占10.28%。
三、2023年支出预算总表的说明
本单位2023年支出预算74959.61万元。
(一)按支出功能分类,包括:教育支出(类)60509.34万元、科学技术支出(类)276.00万元、社会保障和就业支出(类)3771.08万元、卫生健康支出(类)1465.73万元、住房保障支出(类)3973.46万元、其他支出(类)4964.00万元。
(二)按支出用途分类,包括:人员支出37736.55万元,日常公用支出27559.46万元,项目支出9663.60万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2023年财政拨款收支预算32495.61万元。收入包括:一般公共预算拨款收入32099.61万元、上年结转396万元;支出包括:教育支出(类)24204.73万元、科学技术支出(类)276.00万元、社会保障和就业支出(类)2829.15万元、卫生健康支出(类)1465.73万元、住房保障支出(类)3720.00万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款32495.61万元,比2022年执行数35481.02万元减少2985.41万元,主要原因是年中项目经费追加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出(类)24204.73万元,占74.48%;科学技术支出(类)276.00万元,占0.84%;社会保障和就业支出(类)2829.15万元,占8.70%;卫生健康支出(类)1465.73万元,占4.51%;住房保障支出(类)3720.00万元,占11.47%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)24204.73万元,比2022年执行数减少1970.39万元,下降7.53%,主要原因是:教育项目经费减少。。
2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)276.00万元,比2022年执行数减少1449.34万元,下降84.00%,主要原因是:科技项目经费减少。。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)429.15万元,比2022年执行数增加101.71万元,增长31.06%,主要原因是:退休人员增加。。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1700.00万元,比2022年执行数增加100.00万元,增长6.25%,主要原因是:资金性质安排调整。。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)700.00万元,比2022年执行数减少100.00万元,下降12.50%,主要原因是:资金性质安排调整。。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1126.43万元,比2022年执行数减少34.00万元,下降2.93%,主要原因是:在编人员变动。。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)339.30万元,比2022年执行数减少47.51万元,下降12.28%,主要原因是:在编人员变动。。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3700.00万元,比2022年执行数增加759.47万元,增长25.83%,主要原因是:资金性质安排调整。。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)20.00万元,与上年基本持平。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2023年一般公共预算基本支出27796.01万元,其中:
人员经费23333.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费4462.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本单位2023年“三公”经费预算50.15万元,比上年预算数下降45.65%。其中:
(一)因公出国(境)费用:2023年安排因公出国(境)费预算20.00万元,其中一般因公出国(境)费用预算20.00万元,学术交流因公出国(境)费用预算0.00万元。主要用于学校人员的考察、短期培训等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出
。2023年比上年预算数下降65.81%,减少的主要原因是预算资金性质安排调整。
(二)公务接待费:2023年安排公务接待费预算22.95万元,主要用于兄弟院校等单位教学、科研业务活动工作交流;各类国外专家、交流团队的接待等。2023年比上年预算数下降13.66%,减少的主要原因是预算资金性质安排调整。
(三)公务用车购置:本单位2023年公务用车购置预算为0,与上年持平。
(四)公务用车运行费:2023年安排公务用车运行费预算7.20万元,主要用于学校公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等公务用车支出。2023年与上年预算数持平。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位为非行政、参公事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额6522.05万元,其中:政府采购货物预算3028万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算2894.05万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,本单位共有车辆16辆,其中,老干部服务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车3辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车13辆。单位价值50万元及以上通用设备35台(套),单位价值100万元及以上专用设备11台(套)。
2023年单位预算安排购置车辆1辆,其中老干部服务用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车1辆。本单位没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备,单位价值100万元及以上专用设备2台(套),主要为激光加工平台1套、疲劳试验机1台。
(四)绩效目标设置情况
2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算1515.6万元,项目4个。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.普通教育(款)高等教育(项):指反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
8.技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
9.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。
10.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
15.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。